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 索 引 号  czjl/2020-00011  发布机构  财政局  公开日期  2020-09-02
 文  号   公开方式  主动公开  著录日期  2020-09-02
亿万娱乐app2019年财政决算草案
2020-09-02   作者: 点击数:  

《亿万娱乐app2019年财政决算草案》已经县十七届人大常委会第二十六次会议审查批准,依据《预算法》规定,现予以公开。

 

亿万娱乐app2019年财政决算草案

 

——2020年8月31日在县十七四届人大常委会第二十六次会议上

亿万娱乐app财政局局长 王建俊

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,我向县十七届人大常委会第二十六次会议报告2019年度财政决算情况,请予审议。并请各位列席人员提出意见。

2019年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下,财政部门面对复杂严峻的经济形势,迎难而上、扎实工作,围绕县委“12345”工作思路,紧盯“花开舟曲”目标,深入推进财税体制改革,不断强化财政管理,实施积极的财政政策,财政运行总体平稳有序,较好的完成了县十七届人民代表大会第三次会议批准的预算任务,实现了当年收支平衡,为全县经济社会各项事业发展提供了有力的财政保障。

一、2019年全县财政预算执行情况

(一)公共预算收支完成及平衡情况

2019年我县一般公共预算总收入306156万元,其中:本级收入15762万元;上级补助收入253510万元(其中:返还性收入1822万元、一般性转移支付收入182003万元、专项转移支付收入69685万元);债务转贷收入27335万元;调入资金407万元(政府性基金调入);动用预算稳定调节基金5188万元;上年结转3954万元。

全年一般公共预算总支出304849万元。其中:本级支出302402万元;上解支出1878万元;安排预算稳定调节基金569万元。

收支相抵,结转下年专项支出 1307万元。

1、大口径财政收入完成情况。

2019年完成大口径财政收入25280万元,完成预算任务25118万元的100.64%,比预算数多收162万元;同比增收1329万元,同比增长5.55%。

上划中央级收入完成6941万元,完成预算任务6941万元的100.00%,同比减收79万元,同比增长-1.13%。

上划省级收入完成2577万元,完成预算任务2577万元的100.00%,同比减收101万元,同比增长-3.77%。

一般公共预算收入完成15762万元,完成预算任务15600万元的101.04%, 比预算数多收162万元;同比增收1509万元,同比增长10.59%。其中税务部门入库4946万元,占31.38%,占比同比下降5.53个百分点;财政部门入库10816万元,占68.62%,占比同比上升5.53个百分点。

2、2019年一般公共预算支出302402万元,完成变动预算数306156万元的98.77%,同比增支37288万元,同比增长14.06%

其中 :一般公共服务支出28506万元;国防支出24万元;公共安全支出5956万元;教育支出37569万元;科学技术支出115万元;文化旅游体育与传媒支出7154万元;社会保障和就业支出34880万元;卫生健康支出15898万元;节能环保支出15297万元;城乡社区支出8295万元;农林水支出109296万元;交通运输支出10314万元;资源勘探信息支出126万元;商业服务业支出923万元;自然资源海洋气象支出1459万元;住房保障支出5288万元;粮油物资储备支出160万元;灾害防治及应急管理支出6242万元;其他支出3458万元;债务付息支出1512万元;债务发行费用支出30万元。

扶贫资金支出80481万元,支出进度100.00%,同比增支17438万元,同比增长27.66%

(二)政府性基金预算收支完成及平衡情况。

2019年政府性基金预算总收入4568万元,其中:政府性基金预算收入2081万元,占年初预算数的15.71%;上级补助收入1180万元。上年结转1307万元。

2019年政府性基金总支出3190万元,其中:政府性基金预算支出2783万元,占年初预算数15095万元的18.44%,调出资金407万元(调入一般公共预算)。

收支相抵,结转下年1378万元。

(三)社会保险保险基金预算收支完成情况

本年收入31323万元,其中:企业职工基本养老保险基金1284万元、城乡居民基本养老保险基金4489万元、机关事业单位基本养老保险基金20304万元、职工基本医疗保险基金5028万元、生育保险基金218万元。

本年支出15600万元,其中:企业职工基本养老保险基金1515万元、城乡居民基本养老保险基金4109万元、机关事业单位基本养老保险基金5465万元、职工基本医疗保险基金4331万元、生育保险基金180万元。

年末滚存结余29671万元,其中:企业职工基本养老保险基金536万元、城乡居民基本养老保险基金2290万元、机关事业单位基本养老保险基金15425万元、职工基本医疗保险基金10465万元、生育保险基金955万元。

二、2019年预算执行的主要做法

(一)全力以赴组织收入,努力确保稳增提质

加强财政与税务部门的协调配合,“减税降费”政策全面落地,按季度召开财税联席会议,分析财税收入状况和制定详细的工作措施,加大税务稽查和催缴清欠力度。针对重点项目部门、重点行业、重点企业纳税情况,执收单位罚没收入、行政事业性收费、国有资产有偿使用收入和账户利息是否及时入库等情况,积极协调县税务局、县审计局进行专项清查,确保了各项收入应收尽收。在国务院密集出台“减税降费”政策背景下完成了2019年财政收入任务。

(二)积极衔接汇报,全力争取上级财力支持

全年争取落实上级财力性转移支付88757万元,比上年新增财力8569万元,同比增长10.69%。其中:均衡性转移支付增加4251万元,增长10.29%,县级基本财力保障机制奖补资金增加230万元,增长2.52%,民族地区转移支付增加583万元,增长9.94%,结算补助等其他财力性转移支付增加3148万元,增长83.96%,重点生态功能区转移支付增加1431万元,增长22.32%,新增财力全部用于落实“三保”支出,财政支出规模进一步扩大,保障能力明显提高。同时,争取落实甘肃省地方政府债券27335万元,主要用于支持易地扶贫搬迁和贫困村整体提升方面,有力支持了精准脱贫,缓解了财政收支矛盾。

(三)主动履职尽责,全力推进脱贫攻坚

一是扎实推进脱贫攻坚行动。始终把脱贫攻坚放在财政工作的首位进行谋划,紧盯“两不愁、三保障”脱贫目标,千方百计筹措资金全力支持脱贫攻坚,完成财政专项扶贫资金支出39012万元、东西部协作天津援助资金支出5200万元,落实县级财政扶贫资金6391万元,重点投向贫困村和贫困户,着力推进基础设施建设、富民产业培育、公共服务保障、脱贫能力提升等方面。始终紧盯最困难的地方、瞄准最困难的群体、扭住最急需解决的问题,以深度贫困乡村突出制约问题为重点,整合财政涉农资金44072万元,努力补齐贫困村、贫困户发展短板,有力助推了全县脱贫攻坚。二是规范财政扶贫资金管理。以上级巡视巡查、监督检查及审计发现的各类问题为导向,主动推动整改并加强自查自纠,既整改上级反馈的问题,同时努力解决自身发现的不足,逐项逐条建立整改台账,销号整改,确保件件有落实,事事有回音,并完善长效机制,确保整改工作高标准、高质量完成,不断提升自身工作能力和水平。并不断规范财政扶贫资金监管,完善扶贫资金监管和催拨机制,并加大扶贫资金绩效管理力度,确保了扶贫资金规范运行、高效使用,目前扶贫资金支出率为94.71%、力争12月底实现零结转。三是进一步加强精准扶贫专项贷款管理。进一步加强对精准扶贫专项贷款的贷后管理,积极鼓励、引导、督促贫困户将贷款资金用于增收产业培育,杜绝资金闲置和违规使用。同时,为扭转我县精准扶贫专项贷款逾期率偏高的不利局面,我局不断完善逾期贷款清收机制,通过上门催收、司法催收等措施全力清收逾期贷款,努力降低贷款坏账率。截止12月17日,累计发放精准扶贫专项贷款5119户25575万元,累计收回4305户21520万元,完成续贷789户3929万元,逾期贷款为零。四是深化“一卡通”问题专项整治。积极对标问题清单,对34项中央、省、州安排惠民惠农财政补贴资金“一卡通”落实情况对进行了全面检查和整改,有效促进了财政惠民惠农资金高效使用,共自查问题2904个,目前已全部整改完成,极大的促进了惠农资金管理。

(四)优化支出结构,确保重点支出需求

一是优先保障干部工资发放。首先,在财政收支矛盾突出,县级财力十分困难的情况下,想方设法筹措资金,优先保证了干部职工全年工资按时、足额发放。离退休费、村干部报酬、抚恤金等个人部分全部足额落实到位;其次,筹措资金落实乡镇工作岗位津贴补助1300万元、干部职工应休未休补助1000万元、冬装取暖费3800万元,2012和 2017年科学发展观绩效奖励8500万元,全县干部职工待遇得到极大改善,幸福指数显著提升。二是保障机构运转和民生支出。在足额保障全县机构正常运转的基础上,筹措资金4017万元,实施了省、州政府确定的厕所革命、村庄清洁等民生实事。落实全县居民人生意外伤害险保费560万元、高中免学费补助336万元,义务教育寄宿生生活补助2820万元,学前教育幼儿免费保教资金461万元,职业中学免学费补助107万元,建档立卡贫困学生省内高职院校免学费补助599万元,城市低保补助2250万元,农村低保补助2200万元,五保供养金500万元,孤儿补助100万元,困难生活救济金4200万元,城乡居民养老保险补助3400万元医疗救济支出2022万元,基本药物零差价补助380万元,城乡居民医疗保险补助126万元,有效支持了民生建设。三是推进机关事业单位养老保险制度改革。按照机关事业单位养老保险制度改革工作要求,先后完成了人员参保信息采集、缴费基数核算、资金清算等相关工作,筹措资金1.3亿元保障机关事业单位养老保险和职业年金单位承担部分足额落实,退休人员待遇发放从退休工资向养老金顺利过渡,切实保障了干部职工利益。四是努力提升生态质量。县财政始终一以贯之践行“绿水青山就是金山银山”的理念,保持尺度不松、标准不降的财政支撑力度,紧盯污染防治工作新形势新任务新要求,筹集资金4100万元重点支持生态建设、生态保护和污染防治,着力解决生态环境突出问题,推动生态文明制度稳步落地。五是助推乡村旅游事业发展。在县级财力十分吃紧的情况下,筹措生态文明小康村建设资金19490万元,落实旅游发展资金2000万元,文化建设资金1760万元,并投入1468万元优先支持了全域无垃圾综合整治工作,着力改造城乡环境面貌,提升城市形象,全力打造乡村旅游升级版,并筹措资金支持文化旅游产品赴外地开展宣传推介,旅游品牌影响力持续扩大。六是全力支持重大自然灾害应急处置。充分发挥财政保障职能,筹集资金1120万元,全力支持滑坡、洪涝等重大地质灾害的应急处置和抢险救灾工作,及时保障解决了受灾群众转移安置、灾后生活等实际困难,确保了受灾期间社会稳定。并重点支持灾后恢复重建,投入资金2000万元启动东山垭豁口地质灾害治理工程,千方百计确保人民群众生命财产安全。

(五)深化财政改革,规范财政服务体制

一是积极打造阳光财政建设。规范预算编制和审核程序,在预算执行中严格按照县人大审议批复的预算方案及时给各乡镇、部门下发预算批复,按预算确定的支出项目和进度及时拨付资金,确保预算执行“刚性”。在“亿万娱乐app人民政府门户网站”设立独立的预决算及“三公”经费信息公开模块,强力督促各预算单位按照《预算法》要求时限,按时、统一公开了财政预决算及“三公”经费信息,并对财政转移支付安排、执行情况以及举借债务等重要事项进行了公开说明,有效保证了预算执行的公开透明。二是积极盘活财政存量资金。为更好地发挥财政资源配置作用,提高财政资金使用效益,严格按照“消化存量、控制增量”的原则,全面清理盘活财政存量资金,强力推进政策落实,动用财政存量资金支持脱贫攻坚、教育事业发展、民生保障等重点需求,切实发挥财政存量资金效益,全年回收统筹使用盘活资金6805万元,其中4355.2万元投向脱贫攻坚,占盘活资金的64%。三是加强政府性债务管理。进一步规范了政府举债融资行为,强化隐性债务管理,杜绝新增隐性债务。按照财政部及省财政厅化解隐性债务要求,制定了详细化解方案,2019年预算安排化解隐性债务资金950万元,并积极化解峰迭新区教育园区、新区党政统办楼灾后重建项目欠款2000万元,化解拖欠民营企业欠款1996万元,降低了政府债务风险。四是强化国库资金调度管理。在规范预算执行的基础上,加强国库资金调度管理,在全面推行国库集中支付的同时,强化库款调度管理,严格按照预算执行进度加快资金支出,紧盯“专项资金下达”和“预算单位清算”两个关键节点,督促建设单位加快项目进度,有效缩短了资金滞留时间,不断提高财政资金使用效益。

(六)努力攻坚克难,财政内部建设趋于规范

围绕“打基础、抓规范、利长远”的工作思路,努力加强财政内部建设,夯实财政工作基础。一是规范资金拨付程序。一方面,严格执行建设类和非建设类资金核拨程序,以分管项目、财政的县级领导共同核批,财政预算及业务股室共同核拨的流程,及时下拨各类资金。另一方面,在财政内部建立主办股室审核,预算股室把关,分管领导复核的多岗位审核、多环节控制的资金拨付流程,并完善资金催拨督办机制,倒逼各部门加快资金拨付,防止资金沉淀,提高了资金效益。二是规范财政综合管理。充分发挥财政职能,探索建立了预算编制、执行、监督紧密衔接、相互制衡的财政管理运行体系,充分发挥财政监督检查职能,定期开展涉农资金、扶贫资金、“小金库”等监督检查,有效规范了财经纪律,确保了财政资金安全、规范运行。三是规范基层财政干部培训。以提升财务人员业务素质,规范行政事业单位财务管理为目标,以会计业务流程、会计科目、预决算编制、国库集中支付系统操作和电子账务系统应用等为主要内容,按季度组织财政业务培训,为推进全县财政工作提供了智力和人才保障。

(七)进一步加强监管,着力降低财政运行风险。

以防范风险、规范管理为目标,严格执行《预算法》《会计法》等法律法规,进一步加大财政检查力度,改变财政管理“重收支、轻监管”、财政监督“重事后、轻事前”的状况,财政监督由过去侧重财政资金安全性和规范性监督检查,向既注重财政资金安全规范、又重视财政资金使用绩效的监督检查转变,实施以预算编制和预算执行过程控制为重点的财政资金全过程监督检查,积极探索、建立符合我县实际的财政监督机制,确保财政资金安全、规范、高效运行。

2019年,在县委的坚强领导下,在县人大和政协的监督指导下,全县财政收支规模进一步扩大,财政体制改革持续推进,各项重点支出保障较好。但我们也清醒的认识到,全县财政经济运行中还存在很多困难和不足,突出表现为:

——固定收入少,收入结构不合理。新老城区房屋出售收入较高,占非税收入的52.72%,总收入的35.49%。该部分收入属于一次性收入,反映出我县财政收入结构不合理,随着可处置国有资产资源减少,财政收入将呈断崖式下滑。

——经济结构单一,财政增收困难。受县域条件限制,主体税源企业稀少,新增税源有限,同时受生态环境保护开发、减税降费政策连续实施等因素影响,财源严重匮乏,地方财税收入稳定增长长效机制短期内难以建立,财政增收困难进一步加大。

——地方财力吃紧,收支平衡压力大。财政保障水平与社会事业发展差距较大,近年来财政供养人员逐年增长,机关事业单位养老保险制度改革、脱贫攻坚、民生保障等各项政策措施的出台,使财政保障压力激增,并且由于舟曲特殊的地域环境,机构运转支出逐年增加,进一步加大了“三保”方面的刚性支出,使收支矛盾十分尖锐,财政赤字风险加大。

附表1:  2019年亿万娱乐app一般公共预算收入决算表

附表2:  2019年亿万娱乐app一般公共预算支出决算表

附表3:  2019年亿万娱乐app一般公共预算基本支出决算表

附表4:  2019年亿万娱乐app一般公共预算收支决算平衡表

附表5:  2019年亿万娱乐app一般债务限额和余额情况表

附表6:  2019年亿万娱乐app一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表7:  2019年亿万娱乐app政府性基金收入决算表

附表8:  2019年亿万娱乐app政府性基金支出决算表

附表9:   2019年亿万娱乐app政府专项债务限额和余额情况表

附表10: 2019年亿万娱乐app国有资本经营收入决算表

附表11: 2019年亿万娱乐app国有资本经营收入决算表

附表12: 2019年亿万娱乐app社会保险基金收支决算表

附表数据单位均为万元

 

  
附件【亿万娱乐app2019年财政决算草案附表2020-8-31.xlsx
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